财务信息
 
上海市人民检察院 2018 年度部门决算
 
日期:2019年08月15日   

 

 

 

 

 

上海市人民检察院

2018年度部门决算

 


 

 

第一部分 上海市人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市人民检察院2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市人民检察院2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海市人民检察院概况

 

一、主要职能

上海市人民检察院是本市法律监督机关,接受最高人民检察院领导,对上海市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

    主要职能包括:

    (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

    (二)领导全市各级人民检察院的工作,对下级检察院相关业务进行指导,部署检察工作任务。

    (三)依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

    (四)对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(五)负责应由上海市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。

    (六)负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(七)负责应由上海市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(八)受理向上海市人民检察院的控告申诉,领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。

    (九)指导全市检察机关的理论研究工作。

(十)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作,协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十一)领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

(十二)依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核,指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。

(十三)规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

(十四)组织检察机关的对外交流合作,开展有关国际司法协助工作。

(十五)负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

上海市人民检察院设20个内设机构,包括:办公室、政治部、侦查监督处、未成年人犯罪检察处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处(上海市人民检察院举报中心、人民群众来信来访接待办公室、刑事赔偿工作办公室)、职务犯罪预防处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警总队、案件管理处、金融检察处、社区检察指导处。

(注:20183月起,因职务犯罪侦查和预防职能转隶,市检察院不再设反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防处。)


第二部分    上海市人民检察院2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

  32,901.66

一、一般公共服务支出

  其中:政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

 26,896.26

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

   254.45

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

 2,716.80

九、医疗卫生与计划生育支出

 531.70

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 2,157.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

  33,156.11

本年支出合计

 32,301.80

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

  10,689.75

年末结转和结余

 11,544.06

总计

  43,845.86

总计

 43,845.86


2018年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

 33,156.11

 32,901.66

 254.45

 204

 公共安全支出

 27,750.57

27,496.12

 254.45

 204

 04

 检察

 27,750.57

27,496.12

 254.45

 204

 04

 01

 行政运行

 14,330.86

 14,076.41

 254.45

 204

 04

 02

 一般行政管理事务

 12,801.95

 12,801.95

 0.00

 204

 04

 07

 执行监督

 617.76

 617.76

 208

 社会保障和就业支出

 2,716.80

 2,716.80

 208

 05

 行政事业单位离退休

 2,579.17

 2,579.17

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 391.46

 391.46

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 888.93

 888.93

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 1,286.07

 1,286.07

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 12.72

 12.72

 208

 08

 抚恤

 137.63

 137.63

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 137.63

 137.63

 210

 医疗卫生与计划生育支出

 531.70

 531.70

 210

 11

 行政事业单位医疗

 525.70

 525.70

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 525.70

 525.70

 210

 99

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.00

 6.00

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.00

 6.00

 221

 住房保障支出

 2,157.04

 2,157.04

 221

 02

 住房改革支出

 2,157.04

 2,157.04

 221

 02

 01

 住房公积金

 860.75

 860.75

 221

 02

 03

 购房补贴

 1,296.29

 1,296.29

 


2018年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

 32,301.80

 18,378.98

 13,922.82

 204

 公共安全支出

 26,896.26

 14,107.47

 12,788.79

 204

 04

 检察

 26,896.26

 14,107.47

 12,788.79

 204

 04

 01

 行政运行

 14,107.47

 14,107.47

 204

 04

 02

 一般行政管理事务

 12,171.02

 12,171.02

 204

 04

 07

 执行监督

 617.76

 617.76

 208

 社会保障和就业支出

 2,716.80

 1,588.77

 1,128.03

 208

 05

 行政事业单位离退休

 2,579.17

 1,588.77

 990.40

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 391.46

 233.78

 157.68

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 888.93

 888.93

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 1,286.07

 466.07

 820.00

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 12.72

 12.72

 208

 08

 抚恤

 137.63

 137.63

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 137.63

 137.63

 210

 医疗卫生与计划生育支出

 531.70

 525.70

 6.00

 210

 11

 行政事业单位医疗

 525.70

 525.70

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 525.70

 525.70

 210

 99

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.00

 6.00

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.00

 6.00

 221

 住房保障支出

 2,157.04

 2,157.04

 221

 02

 住房改革支出

 2,157.04

 2,157.04

 221

 02

 01

 住房公积金

 860.75

 860.75

 221

 02

 03

 购房补贴

 1,296.29

 1,296.29

 


2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 32,901.66 

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

 26,850.22

 26,850.22

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

   2,716.80

 2,716.80 

九、医疗卫生与计划生育支出

 531.70 

 531.70 

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

 2,157.04

 2,157.04

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

 32,901.66 

本年支出合计

   32,255.76

 32,255.76 

年初财政拨款结转和结余

 3,269.08

年末财政拨款结转和结余

 3,914.98

   3,914.98

      一般公共预算财政拨款

 3,269.08

      政府性基金预算财政拨款

总计

 36,170.74 

总计

 36,170.74 

 36,170.74 

 


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

   

 32,255.76

 18,332.94

 13,922.82

 204

 公共安全支出

  26,850.22

 14,061.43

 12,788.79

 204

 04

 检察

 26,850.22

 14,061.43

 12,788.79

 204

 04

 01

 行政运行

 14,061.43

 14,061.43

 204

 04

 02

 一般行政管理事务

 12,171.02

 12,171.02

 204

 04

 07

 执行监督

 617.76

 617.76

 208

 社会保障和就业支出

 2,716.80

 1,588.77

 1,128.03

 208

 05

 行政事业单位离退休

 2,579.17

 1,588.77

 990.40

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 391.46

 233.78

 157.68

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

 888.93

 888.93

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出

 1,286.07

 466.07

 820.00

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 12.72

 12.72

 208

 08

 抚恤

 137.63

 137.63

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 137.63

 137.63

 210

 医疗卫生与计划生育支出

 531.70

 525.70

 6.00

 210

 11

 行政事业单位医疗

 525.70

 525.70

 210

 11

 01

 行政单位医疗

 525.70

 525.70

 210

 99

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.00

 6.00

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 6.00

 6.00

 221

 住房保障支出

 2,157.04

 2,157.04

 221

 02

 住房改革支出

 2,157.04

 2,157.04

 221

 02

 01

 住房公积金

 860.75

 860.75

 221

 02

 03

 购房补贴

 1,296.29

 1,296.29

 


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

 301

 工资福利支出

 13,365.02

 13,365.02

 301

 01

    基本工资

 1,217.18

 1,217.18

 301

 02

    津贴补贴

 5,677.57

 5,677.57

 301

 03

    奖金

 3,620.97

 3,620.97

 301

 06

    伙食补助费

 301

 07

    绩效工资

 301

 08

    机关事业单位基本养老保险缴费

 888.93

 888.93

 301

 09

    职业年金缴费

 466.07

 466.07

 301

 10

    职工基本医疗保险缴费

 525.70

 525.70

 301

 11

    公务员医疗补助缴费

 0

 0

 301

 12

    其他社会保障缴费

 73.08

 73.08

 301

 13

    住房公积金

 860.75

 860.75

 301

 14

    医疗费

 301

 99

    其他工资福利支出

 34.77

 34.77

 302

 商品和服务支出

 4,717.56

 4,717.56

 302

 01

    办公费

 294.32

 294.32

 302

 02

    印刷费

 302

 03

    咨询费

 3.82

 3.82

 302

 04

    手续费

 0.64

 0.64

 302

 05

    水费

 27.20

 27.20

 302

 06

    电费

 411.19

 411.19

 302

 07

    邮电费

 141.81

 141.81

 302

 08

    取暖费

 302

 09

    物业管理费

 2,545.42

 2,545.42

 302

 11

    差旅费

 83.44

 83.44

 302

 12

    因公出国(境)费用 

 60.31

 60.31

 302

 13

    维修(护)费

 20.06

 20.06

 302

 14

    租赁费

 311.70

 311.70

 302

 15

    会议费

 107.69

 107.69

 302

 16

    培训费

 302

 17

    公务接待费

 64.56

 64.56

 302

 18

    专用材料费

 1.76

 1.76

 302

 24

    被装购置费

 0.08

 0.08

 302

 25

    专用燃料费

 302

 26

    劳务费

 2.09

 2.09

 302

 27

    委托业务费

 302

 28

    工会经费

 260.00

 260.00

 302

 29

    福利费

 157.39

 157.39

 302

 31

    公务用车运行维护费

 190.39

 190.39

 302

 39

    其他交通费用

 302

 40

    税金及附加费用

 302

 99

    其他商品和服务支出

 33.68

 33.68

 303

 对个人和家庭的补助

 238.49

 238.49

 303

 01

    离休费

 202.80

 202.80

 303

 02

    退休费

 30.97

 30.97

 303

 03

    退职(役)费

 303

 04

    抚恤金

 303

 05

    生活补助

 303

 07

    医疗费

 303

 08

    助学金

 303

 09

    奖励金

 303

 10

     个人农业生产补贴

 303

 99

    其他对个人和家庭的补助支出

 4.72

 4.72

 310

 资本性支出

 11.88

 11.88

 310

 02

    办公设备购置

 11.88

 11.88

 310

 03

    专用设备购置

 310

 07

    信息网络及软件购置更新

 310

 13

    公务用车购置

 310

 19

    其他交通工具购置

 310

 22

    无形资产购置

 310

 99

    其他资本性支出

 合计

 18,332.94

 13,603.51

 4,729.43

 


2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

4,729.43

 957.66

 493.78

 178.60 

 85.91

 637.46

 343.30 

 204.36

 152.91

 433.10 

 190.39

 141.6

 64.56

 


2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

注:上海市人民检察院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


资产负债情况表

单位:万元

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

一、资产合计

——

——

74,468.56 

77,261.08 

   (一)流动资产

——

——

28,570.93 

29,145.96 

   (二)固定资产

——

——

36,958.76

39,431.28 

          其中:1.房屋(平方米)

31222.27 

31222.27 

18,400.68 

18,400.68 

                2.通用设备(台/套/辆

6028 

8292 

12,039.08 

17,017.21 

                   (1)车辆

83 

83 

1,508.92 

1,508.92 

                          一般公务用车

                          执法执勤用车

14 

14 

264.59 

264.59 

                          特种专业技术用车

69 

69 

1,244.33 

1,244.33 

                          其他用车

                   (2)单价50万元以上

通用设备(不含车辆)

29 

36 

3,546.27 

4,055.51 

               3.专用设备(台/套

513

1024

1,864.18 

2,113.85 

                    单价100万元以上专用设备

2 

2 

298.07 

298.07 

               4.其他固定资产

——

——

4,654.82

1,899.54

        减:累计折旧及减值准备

——

——

   (三)长期投资

——

——

   (四)在建工程

——

——

8,938.87 

8,683.84 

   (五)无形资产

——

——

        减:累计摊销

——

——

   (六)其他资产

——

——

二、负债合计

——

——

17,806.33 

17,527.74 

三、净资产合计

——

——

56,662.23 

59,733.34 

 


第三部分  上海市人民检察院2018年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市人民检察院2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院2018年度收入总计为43,845.86万元、支出总计为43,845.86万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加4,758.68万元。主要原因:行政单位职金年金缴费、人员经费调整,以及新建检察业务工作网基建项目等。

二、关于上海市人民检察院2018年度收入决算情况说明

本年收入合计33,156.11万元,其中:财政拨款收入32,901.66万元,占99.23%;其他收入254.45万,占0.77%。

三、关于上海市人民检察院2018年度支出决算情况说明

本年支出合计32,301.80万元,其中:基本支出18,378.98万元,占56.90%;项目支出13,922.82万元,占43.10%

四、关于上海市人民检察院2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院2018年度财政拨款收支总决算36,170.74万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加2,697.74万元,增长8.05%。主要原因:行政单位职金年金缴费、人员经费调整,以及新建检察业务工作网基建项目等。

五、关于上海市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出32,255.76万元,占本年支出合计的99.86%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,874.43万元,增长13.65%。主要原因:行政单位职金年金缴费、人员经费调整,以及新建检察业务工作网基建项目等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院2018 年度一般公共预算财政拨款支出32,255.76元,主要用于以下方面:公共安全支出26,850.22万元,占83.24%;社会保障和就业支出2,716.80万元,占8.42%;医疗卫生与计划生育支出531.70万元,占1.65%;住房保障支出2,157.04万元,占6.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,459.80万元,支出决算为32,255.76万元,完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动、离职等因素。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)14,061.43万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为15,298.01万元,支出决算为14,061.43万元,完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动、离职等因素。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)12,171.02万元。主要用于项目支出等。年初预算为11,392.82万元,支出决算为12,171.02万元,完成年初预算的106.83%。决算数大于预算数的主要原因:检察业务相关费用略有增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)617.76万元。主要用于项目支出派驻农场院经费。年初预算为600万元,支出决算为617.76万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因:派驻农场院经费略有增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)391.46万元。主要用于离退休经费等。年初预算为385.87万元,支出决算为391.46万元,完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员相关支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)888.93万元。主要用于机关基本养老保障缴费。年初预算为1,058.76万元,支出决算为888.93万元,完成年初预算的83.96%。决算数小于预算数的主要原因:因人员调动等因素单位承担的基本养老保障缴费略有下降。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1,286.07万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为120万元,支出决算为1,286.07万元。决算数大于预算数的主要原因:行政事业单位职业年金缴费调整。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)12.72万元。主要用于离退休经费等。年初预算为13.80万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的92.17%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)137.63万元。主要用于单位死亡人员的抚恤金。年初预算为150.00万元,支出决算为137.63万元,完成年初预算的91.75%,决算数小于预算数的主要原因:死亡抚恤经费支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)525.70万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初预算为634.92万元,支出决算为525.70万元,完成年初预算的82.80%。决算数小于预算数的主要原因:单位负担的医疗保险费支出略有降低。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)6万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为7.20万元,支出决算为6万元,完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因:单位其他医疗卫生方面的支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)860.75万元。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和补充公积金。年初预算为997.98万元,支出决算为860.75万元,完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因:因人员离职、调动等因素实际缴纳的住房公积金和补充公积金略有下降。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,296.29万元。主要用于行政事业单位购房补贴支出。年初预算为1,500.43万元,支出决算为1,296.29万元,完成年初预算的86.39%。决算数小于预算数的主要原因:因人员离职、调动等因素实际发放的购房补贴略有下降。

六、关于上海市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出18,332.94万元,包括人员经费13,603.51万元,公用经费4,717.56万元。基本支出中:

1、工资福利支出13,365.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出4,717.56万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出238.49万元,主要用于:离退休费等。

4、其他资本性支出11.87万元,主要用于:办公设备购置等。

七、关于上海市人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为957.66万元,支出决算为493.78万元,完成预算的51.56%,其中:因公出国(境)费决算为85.91万元,完成预算的48.10%;公务用车购置及运行费支出决算为343.30万元,完成预算的53.85%;公务接待费支出决算为64.56万元,完成预算的45.60%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车改革后运行维护费,以及公务接待人次、批次减少。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少59.68万元,降低10.78%,其中:因公出国(境)费支出决算增加11.37万元,增长15.24%;公务用车购置及运行费支出决算减少17.38万元,降低4.82%;公务接待费支出决算减少53.67万元,降低45.39%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是预算调整后因公出国(境)人数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后运行维护费降低。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次批次略有减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算85.91万元,占17.40%;公务用车购置及运行费支出决算343.30万元,占69.53%;公务接待费支出决算64.56万元,占13.08%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出85.91万元。全年安排因公出国(境)团组5个、累计21人次。开支内容包括:机关单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出343.30万元。其中:

公务用车购置支出为152.91万元。主要用于购置更新公务车辆,公务用车购置数量11辆。

公务用车运行支出190.39万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年,上海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为83辆。

3、公务接待费支出64.56万元。其中:

国内公务接待支出64.56万(含外宾接待支出40.61万元)。主要用于重大法律政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待165批次、4390人次,其中:接待外宾14批次、74人次。

八、关于上海市人民检察院2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市人民检察院 2018年度机关运行经费支出4,729.43万元,比2017年度增加1,002.36万元,增长26.89%。主要原因是办公用房物业管理费支出标准提高。

(二)政府采购支出情况

上海市人民检察院2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为8,265.87万元,其中:货物采购金额2,011.55万元、工程采购金额1,165.42万元、服务采购金额5,088.90万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,235.53万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额5,235.53万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额4,303.45万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额4,303.45万元;在其他政府采购项目中,无中小企业供应商中标或成交。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

截至201812月31日,上海市人民检察院使用的一般公务用车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为11辆。

2.房屋

截至201812月31日,上海市人民检察院使用的房屋中由市机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为40487.39平方米。

(四)预算绩效管理情况

上海市检察院2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:本院在2018年根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》、本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神,将绩效评价工作作为行装的重点工作写入年度工作要点。建立了以行政装备处为牵头,财务、业务等部门为绩效主体,选择第三方参与绩效管理活动的预算绩效管理工作机制;本院注重全过程绩效管理工作,在预算项目编制、预算项目执行、预算项目调整等预算全过程逐步引入预算绩效管理理念,列入绩效跟踪和绩效后评价的项目预算金额均达到60%及40%的比例;2018年度开展的绩效跟踪评价项目5个,涉及预算金额5,729.43万元;2019年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额4,535万元,平均得分91.15分(2个项目绩效评级分别为“优、良”)。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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