财务信息
 
上海市人民检察院2019年度部门预算
 
日期:2019年02月18日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海市2019年市级部门预算

 

 

预算主管部门:上海市人民检察院


 

 

 

 

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2019年部门财务收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4.2019年部门财政拨款收支预算总表

5.2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、12309服务中心项目经费情况说明


 

上海市人民检察院(部门)主要职能

 

上海市人民检察院是是本市的法律监督机关。接受最高人民检察院领导,对上海市人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职能包括:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.领导全市各级人民检察院的工作,对下级检察院相关业务进行指导,部署检察工作任务。

3.依照法律规定对由上海市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全市各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

4.对本市重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。                                                                                                 5.负责应由上海市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全市各级人民检察院开展法律监督工作。

6.负责应由上海市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

7.负责应由上海市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

8.受理向上海市人民检察院的控告申诉,领导全市各级人民检察院的控告申诉工作。

9.指导全市检察机关的理论研究工作。

10.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市各级人民检察院依法管理检察官和其他检察人员的工作,协同市主管部门管理全市各级人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

11.领导全市各级人民检察院的检务督察工作。

12.依法对重大疑难案件的物证进行检验、鉴定和审核,指导全市各级人民检察院的检察技术和信息化工作。

13.规划和指导全市检察机关的财务装备工作。

14.组织检察机关的对外交流合作,开展有关国际司法协助工作。

15.负责其他应当由上海市人民检察院承办的事项。


 

上海市人民检察院(部门)机构设置

 

上海市人民检察院部门预算是包括上海市人民检察院本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位0家,具体包括(列示至基层预算单位):

1. 上海市人民检察院本部


 

名词解释

 

(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分。

(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标,在基本支出之外编制的年度支出计划。

(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研

、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出


2019年部门预算编制说明

 

2019年,上海市人民检察院预算支出总额为32,226万元,其中:财政拨款支出预算32,226万元。财政拨款支出预算中,一般公共预算拨款支出预算32,226万元,政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下:

1. “公共安全支出”科目27,783万元,主要用于行政单位在职人员经费、公用经费等基本支出和检察业务工作费、检务公开业务费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目1,776万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。

3. “卫生健康支出”科目527万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目2,140万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。


 

2019年部门财务收支预算总表

 

单位:元

 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

322,259,608

一、公共安全支出

277,826,156

1. 一般公共预算资金

322,259,608

二、社会保障和就业支出

17,762,168

2. 政府性基金

 

三、卫生健康支出

5,269,872

二、事业收入

 

四、住房保障支出

21,401,412

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

322,259,608

支出总计

322,259,608


2019年部门收入预算总表

 

单位:元

 

项目

收入预算

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

财政拨款收入

 

事业收入

事业单位经营收入

 

其他收入

204

 

 

公共安全支出

277,826,156

277,826,156

 

 

 

204

04

 

检察

277,826,156

277,826,156

 

 

 

204

04

01

行政运行

140,031,636

140,031,636

 

 

 

204

04

02

一般行政管理事务

121,614,520

121,614,520

 

 

 

204

04

10

检察监督

16,180,000

16,180,000

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

17,762,168

17,762,168

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

16,262,168

16,262,168

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,907,824

3,907,824

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,518,692

8,518,692

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3,707,652

3,707,652

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

128,000

128,000

 

 

 

208

08

 

抚恤

1,500,000

1,500,000

 

 

 

208

08

01

死亡抚恤

1,500,000

1,500,000

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

5,269,872

5,269,872

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

5,203,872

5,203,872

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

5,203,872

5,203,872

 

 

 

210

99

 

其他卫生健康支出

66,000

66,000

 

 

 

210

99

01

其他卫生健康支出

66,000

66,000

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

21,401,412

21,401,412

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

21,401,412

21,401,412

 

 

 

221

02

01

住房公积金

8,598,612

8,598,612

 

 

 

221

02

03

购房补贴

12,802,800

12,802,800

 

 

 

合计

322,259,608

322,259,608

 

 

 


2019年部门支出预算总表

 

单位:元

 

项目

支出预算

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

204

 

 

公共安全支出

277,826,156

140,031,636

137,794,520

204

04

 

检察

277,826,156

140,031,636

137,794,520

204

04

01

行政运行

140,031,636

140,031,636

 

204

04

02

一般行政管理事务

121,614,520

 

121,614,520

204

04

10

检察监督

16,180,000

 

16,180,000

208

 

 

社会保障和就业支出

17,762,168

14,669,688

3,092,480

208

05

 

行政事业单位离退休

16,262,168

14,669,688

1,592,480

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,907,824

2,443,344

1,464,480

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,518,692

8,518,692

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3,707,652

3,707,652

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

128,000

 

128,000

208

08

 

抚恤

1,500,000

 

1,500,000

208

08

01

死亡抚恤

1,500,000

 

1,500,000

210

 

 

卫生健康支出

5,269,872

5,203,872

66,000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

5,203,872

5,203,872

 

210

11

01

行政单位医疗

5,203,872

5,203,872

 

210

99

 

其他卫生健康支出

66,000

 

66,000

210

99

01

其他卫生健康支出

66,000

 

66,000

221

 

 

住房保障支出

21,401,412

21,401,412

 

221

02

 

住房改革支出

21,401,412

21,401,412

 

221

02

01

住房公积金

8,598,612

8,598,612

 

221

02

03

购房补贴

12,802,800

12,802,800

 

合计

322,259,608

181,306,608

140,953,000


 

2019年部门财政拨款收支预算总表

 

单位:元

 

财政拨款收入

财政拨款支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、 一般公共预算资金

322,259,608

一、公共安全支出

277,826,156

277,826,156

 

二、 政府性基金

 

二、社会保障和就业支出

17,762,168

17,762,168

 

 

 

三、卫生健康支出

5,269,872

5,269,872

 

 

 

四、住房保障支出

21,401,412

21,401,412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

322,259,608

支出总计

322,259,608

322,259,608

 


2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 

单位:元

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

204

 

 

公共安全支出

277,826,156

140,031,636

137,794,520

204

04

 

检察

277,826,156

140,031,636

137,794,520

204

04

01

行政运行

140,031,636

140,031,636

 

204

04

02

一般行政管理事务

121,614,520

 

121,614,520

204

04

10

检察监督

16,180,000

 

16,180,000

208

 

 

社会保障和就业支出

17,762,168

14,669,688

3,092,480

208

05

 

行政事业单位离退休

16,262,168

14,669,688

1,592,480

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

3,907,824

2,443,344

1,464,480

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,518,692

8,518,692

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3,707,652

3,707,652

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

128,000

 

128,000

208

08

 

抚恤

1,500,000

 

1,500,000

208

08

01

死亡抚恤

1,500,000

 

1,500,000

210

 

 

卫生健康支出

5,269,872

5,203,872

66,000


 

 

 

 

 

 

 

项目

一般公共预算支出

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

210

11

 

行政事业单位医疗

5,203,872

5,203,872

 

210

11

01

行政单位医疗

5,203,872

5,203,872

 

210

99

 

其他卫生健康支出

66,000

 

66,000

210

99

01

其他卫生健康支出

66,000

 

66,000

221

 

 

住房保障支出

21,401,412

21,401,412

 

221

02

 

住房改革支出

21,401,412

21,401,412

 

221

02

01

住房公积金

8,598,612

8,598,612

 

221

02

03

购房补贴

12,802,800

12,802,800

 

合计

322,259,608

181,306,608

140,953,000


 

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 

单位:元

 

项目

政府性基金预算支出

功能分类科目编码

 

功能分类科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

229

 

 

其他支出

 

 

 

229

08

 

彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

229

08

04

福利彩票销售机构的业务费支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 


2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 

单位:元

 

项目

一般公共预算基本支出

部门预算经济分类科目编码

 

经济分类科目名称

 

合计

 

人员经费

 

公用经费

301

 

工资福利支出

125,541,219

125,541,219

 

301

01

基本工资

14,942,964

14,942,964

 

301

02

津贴补贴

74,405,864

74,405,864

 

301

03

奖金

1,245,247

1,245,247

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

8,518,692

8,518,692

 

301

09

职业年金缴费

3,707,652

3,707,652

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

4,046,376

4,046,376

 

301

11

公务员医疗补助缴费

1,157,496

1,157,496

 

301

12

其他社会保障缴费

681,516

681,516

 

301

13

住房公积金

8,598,612

8,598,612

 

301

99

其他工资福利支出

8,236,800

8,236,800

 

302

 

商品和服务支出

53,122,045

 

53,122,045

302

01

办公费

2,226,100

 

2,226,100

302

02

印刷费

95,000

 

95,000


302

03

咨询费

142,500

 

142,500

302

04

手续费

9,500

 

9,500

302

05

水费

332,500

 

332,500

302

06

电费

4,039,545

 

4,039,545

302

07

邮电费

1,550,000

 

1,550,000

302

09

物业管理费

26,451,565

 

26,451,565

302

11

差旅费

365,855

 

365,855

302

12

因公出国(境)费用

1,246,000

 

1,246,000

302

13

维修(护)费

95,000

 

95,000

302

14

租赁费

3,439,000

 

3,439,000

302

15

会议费

1,092,000

 

1,092,000

302

17

公务接待费

1,416,000

 

1,416,000

302

18

专用材料费

95,000

 

95,000

302

26

劳务费

285,000

 

285,000

302

28

工会经费

2,346,000

 

2,346,000

302

29

福利费

1,499,040

 

1,499,040

302

31

公务用车运行维护费

3,044,000

 

3,044,000

302

39

其他交通费用

3,352,440

 

3,352,440

303

 

对个人和家庭的补助

2,443,344

2,443,344

 

303

01

离休费

2,073,624

2,073,624

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

303

02

退休费

369,720

369,720

 

310

 

资本性支出

200,000

 

200,000

310

02

办公设备购置

200,000

 

200,000

合计

181,306,608

127,984,563

53,322,045


 

 

 

 

 

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

 

单位:万元

 

2019年“三公”经费预算数

 

 

2019年机关运行经费预算数

 

合计

 

因公出国(境)费

 

公务接待费

公务用车购置及运行费

小计

购置费

运行费

833.70

228.60

141.60

463.50

159.10

304.40

5,332.20


 

其他相关情况说明

 

一、2019年“三公”经费预算情况说明                                    2019年“三公”经费预算数为833.70万元,比2018年预算减少124万元。其中:

(一)因公出国(境)费228.60万元,比2018年预算增加50万元,主要原因是增加了国际合作交流、境外培训研修等。

(二)公务用车购置及运行费463.50万元,比2018年预算减少174万元,主要原因是车辆减少。

(三)公务接待费141.60万元。比2018年预算持平。二、机关运行经费预算

2019年上海市人民检察院(单位)财政拨款的机关运行费为5,332.20万元。三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算6847.14万元,其中:政府采购货物预算3330.31万元、政府采购工程预算162.56万元、政府采购服务预算3354.27万元。

四、预算绩效情况

2019年度,本单位编报绩效目标的项目共8个,涉及项目预算资金9359.34万元。


12309服务中心工作经费项目经费情况说明

 

一、项目概述

《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、最高检关于成立12309检察服务中心的要求(高检办字〔2018﹞9号及23号〕文件)以及转隶后检察院相关工作重心的转变,市院需对办案业务用房功能作功能性调整和修缮,更好的服务检察机关办案需求和相应职能定位

二、立项依据

《检察机关提起公益诉讼改革试点方案》、最高检关于成立12309检察服务中心的要求(高检办字〔2018﹞9号及23号〕文件)

三、实施主体

 

根据最高人民检察院文件精神,要求全市检察机关建设12309检察服务中心,结合建设网络平台和实体大厅。

四、实施方案

12309检察综合服务大厅,主要实现业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能,面向全市,打造上海市检察机关对外服务窗口的标杆。

五、实施周期

2019年整年

 

六、年度预算安排

年度预算安排100万元

 

七、绩效目标

根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求(高检办字〔2018﹞9号及23号〕,成立12309服务中心,集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能,面向全市,更好的为人民群众服务,树立检察机关良好形象。


上海市财政支出项目绩效目标

(2019年 )

项目名称

12309服务中心工作经费

 

项目总目标

根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求,成立12309服务中心,集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能,面向全市,更好的为人民群众服务

 

 

年度绩效目标

根据最高检关于成立12309检察服务中心的要求(高检办字〔2018﹞9号及23 号〕,成立12309服务中心,集业务咨询、控告申诉、国家赔偿和司法救助、接待辩护人、诉讼代理人等一站式服务功能,面向全市,更好的为人民群众服务,树立检察机关良好形象。

 

分解目标

 

一级指标

 

二级指标

三级指标

 

指标目标值

 

 

 

 

 

 

 

 

产出目标

 

 

数量目标

支付及时率

=100%

预算执行率

100%

 

 

 

 

质量目标

检察业务工作效

率提升

提升

项目管理制度执行有效性

有效

社会公众满意度

≥90.00%

 

 

时效目标

项目管理制度健全性

健全

资金使用合规性

合规

 

 

 

 

 

 

 

 

效果目标

 

经济效益目标

 

 

 

 

 

社会效益目标

 

 

 

 

 

环境效益目标

 

 

 

 

 

可持续目标

政府采购合规性

合规

检察业务工作效

100%

 

影响力目标

 

满意度目标

检察院社会影响力

完善

项目管理制度执

行有效性

有效

 

 

 
 
 
 
 
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