财务信息
 
上海市人民检察院2017年度决算
 
日期:2018年08月21日   
  

 

 

上海市人民检察院

2017年度决算

 


 

 

第一部分 上海人民检察院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海人民检察院2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海人民检察院2017年度决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分    上海人民检察院概况

 

一、主要职能

上海市人民检察院是本市的法律监督机关,领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能,接受最高人民检察院领导,对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、机构设置

根据上述职责,上海市人民检察院设20个内设机构,包括:办公室、政治部、侦查监督处、未成年人犯罪检察处、公诉一处、公诉二处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处(上海市人民检察院举报中心、人民群众来信来访接待办公室、刑事赔偿工作办公室)、职务犯罪预防处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、法警总队、案件管理处、金融检察处、社区检察指导处。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海人民检察院2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

  28,392.63

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 24,025.78

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

   23.4

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 1,492.7

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 571.38

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 2,307.57

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

28,416.03

本年支出合计

 28,397.43

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

10,671.15

年末结转和结余

 10,689.75

总计

39,087.18

总计

 39,087.18


2017年度收入决算表

单位:万元

<![endif]>

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

 28,416.03

 28,392.63

  

  

  

  

 23.40

 204

  

  

 公共安全支出

24,044.38

24,020.98

  

  

  

  

 23.40

 204

 04

  

 检察

 24,831.65

 24,808.25

  

  

  

  

 23.40

 204

 04

 01

 行政运行

 13,646.93

 13,623.53

  

  

  

  

 23.40

 204

 04

 02

 一般行政管理事务

 9,922.47

 9,922.47

  

  

  

  

  

 204

 04

 07

 执行监督

 474.98

 474.98

  

  

  

  

  

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 1,492.70

 1,492.70

  

  

  

  

  

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 1,419.15

 1,419.15

  

  

  

  

  

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 335.98

 335.98

  

  

  

  

  

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 966.71

 966.71

  

  

  

  

  

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 103.75

 103.75

  

  

  

  

  

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 12.72

 12.72

  

  

  

  

  

 208

 08

  

 抚恤

 73.54

 73.54

  

  

  

  

  

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 73.54

 73.54

  

  

  

  

  

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 571.38

 571.38

  

  

  

  

  

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 564.27

 564.27

  

  

  

  

  

 210

 11

 01

 行政单位医疗★

 564.27

 564.27

  

  

  

  

  

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 7.11

 7.11

  

  

  

  

  

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 7.11

 7.11

  

  

  

  

  

 221

  

  

 住房保障支出

 2,307.57

 2,307.57

  

  

  

  

  

 221

 02

  

 住房改革支出

 2,307.57

 2,307.57

  

  

  

  

  

 221

 02

 01

 住房公积金

 854.81

 854.81

  

  

  

  

  

 221

 02

 03

 购房补贴

 1,452.77

 1,452.77

  

  

  

  

  

 


2017年度支出决算表

单位:万元

<![endif]>

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

28,397.42

 17,715.08

10,682.34

  

  

  

 204

  

  

 公共安全支出

 24,025.78

 13,639.63

10,386.15

  

  

  

 204

 04

  

 检察

24,025.78

 13,639.63

 10,386.15

  

  

  

 204

 04

 01

 行政运行

 13,639.63

 13,639.63

  

  

  

  

 204

 04

 02

 一般行政管理事务

 9,911.17

  

 9,911.17

  

  

  

 204

 04

 07

 执行监督

 474.98

  

 474.98

  

  

  

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 1,492.70

 1,203.62

 289.08

  

  

  

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 1,419.15

 1,203.62

 215.54

  

  

  

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 335.98

 236.91

 99.07

  

  

  

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 966.71

 966.71

  

  

  

  

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 103.75

  

 103.75

  

  

  

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 12.72

  

 12.72

  

  

  

 208

 08

  

 抚恤

 73.54

  

 73.54

  

  

  

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 73.54

  

 73.54

  

  

  

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 571.38

 564.27

 7.11

  

  

  

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 564.27

 564.27

  

  

  

  

 210

 11

 01

 行政单位医疗★

 564.27

 564.27

  

  

  

  

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 7.11

  

 7.11

  

  

  

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 7.11

  

 7.11

  

  

  

 221

  

  

 住房保障支出

 2,307.57

 2,307.57

  

  

  

  

 221

 02

  

 住房改革支出

 2,307.57

 2,307.57

  

  

  

  

 221

 02

 01

 住房公积金

 854.81

 854.81

  

  

  

  

 221

 02

 03

 购房补贴

 1,452.77

 1,452.77

  

  

  

  

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

28,392.63

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

24,009.68

24,009.68

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

   1,492.7

 1,492.7

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 571.38

 571.38

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

      

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 2,307.57

 2,307.57

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

28,392.63

本年支出合计

 28,381.33

28,381.33

 

年初财政拨款结转和结余

 5,080.37

年末财政拨款结转和结余

5091.67

5091.67

 

      一般公共预算财政拨款

 5,080.37

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

33473.00

总计

33,473.00

33,473.00

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 204

  

  

 公共安全支出

24,009.68

 13,623.53

10,386.15

 204

 04

  

 检察

 24,009.68

 13,623.53

 10,386.15

 204

 04

 01

 行政运行

 13,623.53

 13,623.53

  

 204

 04

 02

 一般行政管理事务

 9,911.17

  

 9,911.17

 204

 04

 07

 执行监督

 474.98

  

 474.98

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 1,492.70

 1,203.62

 289.08

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 1,419.15

 1,203.62

 215.54

 208

 05

 01

 归口管理的行政单位离退休

 335.98

 236.91

 99.07

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 966.71

 966.71

  

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 103.75

  

 103.75

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 12.72

  

 12.72

 208

 08

  

 抚恤

 73.54

  

 73.54

 208

 08

 01

 死亡抚恤

 73.54

  

 73.54

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 571.38

 564.27

 7.11

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 564.27

 564.27

  

 210

 11

 01

 行政单位医疗★

 564.27

 564.27

  

 210

 99

  

 其他医疗卫生与计划生育支出

 7.11

  

 7.11

 210

 99

 01

 其他医疗卫生与计划生育支出

 7.11

  

 7.11

 221

  

  

 住房保障支出

 2,307.57

 2,307.57

  

 221

 02

  

 住房改革支出

 2,307.57

 2,307.57

  

 221

 02

 01

 住房公积金

 854.81

 854.81

  

 221

 02

 03

 购房补贴

 1,452.77

 1,452.77

  

合计

28,381.33

 17,698.99

10,682.34

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

 11,422.42

 11,422.42

 

301

01

  基本工资

 1,613.57

 1,613.57

 

301

02

  津贴补贴

 4,659.84

 4,659.84

 

301

03

  奖金

 3,369.31

 3,369.31

 

301

04

  其他社会保障缴费

 655.86

 655.86

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 966.71

   966.71

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

 157.14

 157.14

 

302

 

商品和服务支出

 3,710.23

 

 3,710.23

302

01

  办公费

 74.61

 

 74.61

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 1.4

 

 1.4

302

04

  手续费

 1.16

 

 1.16

302

05

  水费

 9.58

 

 9.58

302

06

  电费

 111.33

 

 111.33

302

07

  邮电费

 97.91

 

   97.91

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 1,714.87

 

 1,714.87

302

11

  差旅费

 168.38

 

 168.38

302

12

  因公出国(境)费用

   74.55

 

 74.55

302

13

  维修(护)费

 29.81

 

   29.81

302

14

  租赁费

 298.89

 

 298.89

302

15

  会议费

 35.28

 

 35.28

302

16

  培训费

 

 

 

302

17

  公务接待费

 118.23

 

 118.23

302

18

  专用材料费

 21.11

 

 21.11

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

 5.74

 

   5.74

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

 211

 

 211

302

29

  福利费

 151.6

 

 151.6

302

31

  公务用车运行维护费

 173.23

 

 173.23

302

39

  其他交通费用

 349.05

 

 349.05

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

 62.5

 

 62.5

303

 

对个人和家庭的补助

 2,549.49

 2,549.49

 

303

01

  离休费

 206.05

 206.05

 

303

02

  退休费

 30.86

 30.86

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

 854.81

 854.81

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 1,452.77

 1,452.77

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 5.01

 5.01

 

310

 

其他资本性支出

 16.84

 

 16.84

310

02

  办公设备购置

 4.25

 

 4.25

310

03

  专用设备购置

 12.59

 

 12.59

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

 17,698.99

 13,971.91

 3,727.07

 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

3,727.07

853.71

553.46

74.65

74.55

637.46

360.68

204.36

187.45

433.1

173.23

141.6

118.23

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

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注:上海市人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海人民检察院2017年度决算情况说明

 

一、关于上海人民检察院2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市人民检察院2017年度收入总计为28,416.03万元、支出总计为28,397.42万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加1,085.63万元、1,514.94万元。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

二、关于上海人民检察院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计28,416.03万元,其中:财政拨款收入28,392.63万元,占99.92%;其他收入23.40万元,占0.08%

三、关于上海人民检察院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计28,397.42万元,其中:基本支出17,715.08万元,占62.38%;项目支出10,682.34万元,占37.62%

四、关于上海人民检察院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院2017年度财政拨款收支总决算28,392.63万元、28,381.33万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加1,541.15万元、1,529.85万元,增长5.74%5.70%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

五、关于上海人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出28,381.33万元,占本年支出合计的99.94%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,529.85万元,增长5.70%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出28,381.33万元,主要用于以下方面:公共安全支出24,009.68万元,占84.60%;社会保障和就业支出1,492.70万元,占5.26%;医疗卫生与计划生育支出571.38万元,占2.01%;住房保障支出2,307.57万元,占8.13%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,705.11万元,支出决算为28,381.33万元,完成年初预算的89.52%。决算数小于预算数的主要原因:全年法官、检察官绩效考核奖在年末予以考核未发放。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)13,623.53万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为14,216.18万元,支出决算为13,623.53万元,完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因:公用经费略有减少。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)9,911.17万元。主要用于项目支出等。年初预算为11,399.18万元,支出决算为9,911.17万元,完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因:检察办案业务费有所下降。

3、公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)474.98万元。主要用于项目支出派驻农场院经费。年初预算为600万元,支出决算为474.98万元,完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因:派驻农场院经费略有下降。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)335.98万元。主要用于离退休经费等。年初预算为326.32万元,支出决算为335.98万元,完成年初预算的102.96%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员相关支出增加。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)966.71万元。主要用于机关基本养老保障缴费。年初预算为1,023.99万元,支出决算为966.71万元。决算数小于预算数的主要原因:因人员调动等因素单位承担的基本养老保障缴费略有下降。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)103.75万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为50万元,支出决算为103.75万元。决算数大于预算数的主要原因:因人员调动等因素单位承担的职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)12.72万元。主要用于离退休经费等。年初预算为12.72万元,支出决算为12.72万元,完成年初预算的100%

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)73.54万元。主要用于单位死亡人员的抚恤金。年初预算为150万元,支出决算为73.54万元,完成年初预算的49.03%,决算数小于预算数的主要原因:死亡抚恤经费支出减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)564.27万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初预算为606.99万元,支出决算为564.27万元,完成年初预算的92.96%。决算数小于预算数的主要原因:单位负担的医疗保险费支出略有降低。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)7.11万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为7.20万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因:单位其他医疗卫生方面的支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)854.81万元。主要用于单位负担的住房公积金。年初预算为898.91万元,支出决算为854.81万元,完成年初预算的95.09%。决算数小于预算数的主要原因:因人员调动实际缴纳的住房公积金略有下降。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1,452.77万元。主要用于单位负担的购房补贴。年初预算为1,623.51万元,支出决算为1,452.77万元,完成年初预算的89.48%。。决算数小于预算数的主要原因:因人员调动等因素实际发放的购房补贴略有下降。

六、关于上海人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出17,698.98万元,包括人员经费13,971.91万元,公用经费3,727.07万元。基本支出中:

1、工资福利支出11,422.42万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出3,710.23万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出2,549.49万元,主要用于:离退休费、独生子女费、托费、住房公积金等。

4、其他资本性支出16.84万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为853.71万元,支出决算为553.46万元,完成预算的64.83%,其中:因公出国(境)费决算为74.55万元,完成预算的99.86%;公务用车购置及运行维护费支出决算为360.68万元,完成预算的56.58%;公务接待费支出决算为118.23万元,完成预算的83.49%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车改革后运行维护费降低。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少7.71万元,降低1.37%,其中:因公出国(境)费支出决算增加39.17万元,增长110.71%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少59.49万元,降低14.15%;公务接待费支出决算增加12.60万元,增长11.93%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是预算调整后因公出国(境)人数有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后运行维护费降低。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次批次略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算74.55万元,占13.47%;公务用车购置及运行维护费支出决算360.68万元,占65.17%;公务接待费支出决算118.23万元,占21.36%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出74.55万元。全年安排因公出国(境)团组15个、累计51人次。开支内容包括:机关单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出360.68万元。其中:

公务用车购置支出为187.45万元。主要用于购置更新公务车辆,公务用车购置数量12辆。

公务用车运行维护支出173.23万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年,上海市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为132辆。

3、公务接待费支出118.23万元。其中:

国内公务接待支出万元118.23(含外宾接待支出54.47万元)。主要用于重大法律政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待273批次、8,070人次,其中:接待外宾12批次、81人次。

八、关于上海人民检察院2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市人民检察院2017年度机关运行经费支出3727.07万元,比2016年度减少215.15万元,降低5.46%。主要原因是公务用车改革后运行维护费降低。

(二)政府采购支出情况

上海市人民检察院 2017 年度政府采购金额(以合同签订为准)为1274.37万元,其中:货物采购金额711.31万元、工程采购金额367万元、服务采购金额196.06万元 。

 2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1190.42万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1010.21万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额1046.71万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额888.26万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额24.05万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231,上海市人民检察院共有车辆132辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车21辆、特种专业技术用车101辆。单位价值50万元以上通用设备29台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理情况

上海市人民检察院2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:

1、制度建设情况: 上海市人民检察院在2017年根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》、本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神,将绩效评价工作作为行装的重点工作写入年度工作要点。

2、工作机制建设情况: 行政装备处作为绩效管理牵头部门,明确财务、业务等部门参与绩效管理职责,制定本院预算绩效管理年度工作计划,选择第三方参与绩效管理活动,按时参加财政部门组织的绩效管理会议和业务培训。

3、绩效评价开展情况:上海市人民检察院在年初制定了2017年预算绩效管理年度工作计划,于2017年一季度开展绩效评价工作,涉及评价项目6个,涉及预算金额:8,081.28万元,平均得分部门自评分为84.50分。全部绩效评价工作在201712月份结束;在11月底预算“二上”阶段完成2018年项目预算绩效目标申报工作。并根据市财政绩效管理的要求,列入绩效跟踪和绩效后评价的项目预算金额占2017年度项目预算总额的60%以上(除涉密项目外)。绩效评级6个项目全部为良以上。

 


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 
 
 
 
 
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