财务信息
 
上海市人民检察院2016年度部门决算
 
日期:2017年08月23日   
  

第一部分    上海市人民检察院概况

 

一、主要职能

上海市人民检察院是本市的法律监督机关,领导本市各级人民检察院依法履行法律监督职能,接受最高人民检察院领导,对上海市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市人民检察院部门决算包括:上海市人民检察院本级决算下辖行政单位决算。

纳入上海市人民检察院2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

   

序号

     

备注

1

上海市人民检察院(本级)

 

2

上海市人民检察院第一分院

 

3

上海市人民检察院第二分院

 

4

上海市人民检察院第三分院(上海市人民检察院上海铁路运输分院)

 

5

上海铁路运输检察院

 

 

 

 

 

第二部分    上海市人民检察院2016年度部门决算表

 

2016年度收入支出决算总表

                                                                               单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

 60,070.26

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 48,711.37

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 496.71

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 2,640.45

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 1,318.91

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

5,538.82

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 1,291.16

本年收入合计

 60,566.97

本年支出合计

59,500.71

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 13,957.87

年末结转和结余

 15,024.13

总计

 74,524.84

总计

74,524.84


2016年度收入决算表

                                                                            单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

60,566.97

60,070.26

 

 

 

 

496.71

204

 

 

公共安全支出

48,912.10

48,415.39

 

 

 

 

496.71

204

04

 

检察

48,912.10

48,415.39

 

 

 

 

496.71

204

04

01

行政运行

34,821.75

34,325.04

 

 

 

 

496.71

204

04

02

一般行政管理事务

13,555.31

13,555.31

 

 

 

 

0.00

204

04

07

执行监督

535.04

535.04

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,642.64

2,642.64

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2,642.64

2,642.64

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

341.64

341.64

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,123.00

2,123.00

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

162.49

162.49

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

15.52

15.52

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,318.91

1,318.91

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

1,306.76

1,306.76

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

1,299.56

1,299.56

 

 

 

 

 

210

05

99

其他医疗保障支出

7.20

7.20

 

 

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

12.15

12.15

 

 

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

12.15

12.15

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5,538.82

5,538.82

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

5,538.82

5,538.82

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

1,870.90

1,870.90

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

3,667.92

3,667.92

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

2,154.51

2,154.51

 

 

 

 

 

229

99

 

其他支出

2,154.51

2,154.51

 

 

 

 

 

229

99

01

其他支出

2,154.51

2,154.51

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

                                                                                         单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59,500.71

41,749.46

17,751.25

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

48,711.38

32,537.15

16,174.23

 

 

 

204

04

 

检察

48,711.38

32,537.15

16,174.23

 

 

 

204

04

01

行政运行

34,348.28

32,537.15

1,811.13

 

 

 

204

04

02

一般行政管理事务

13,828.07

 

13,828.07

 

 

 

204

04

07

执行监督

535.04

 

535.04

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,640.45

2,373.94

266.51

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

2,640.45

2,373.94

266.51

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

339.45

250.94

88.50

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,123.00

2,123.00

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

162.49

 

162.49

 

 

 

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

15.52

 

15.52

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,318.91

1,299.56

19.35

 

 

 

210

05

 

医疗保障

1,306.76

1,299.56

7.20

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

1,299.56

1,299.56

 

 

 

 

210

05

99

其他医疗保障支出

7.20

 

7.20

 

 

 

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

12.15

 

12.15

 

 

 

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

12.15

 

12.15

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

5,538.82

5,538.82

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

5,538.82

5,538.82

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

1,870.90

1,870.90

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

3,667.92

3,667.92

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

1,291.16

 

1,291.16

 

 

 

229

99

 

其他支出

1,291.16

 

1,291.16

 

 

 

229

99

01

其他支出

1,291.16

 

1,291.16

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

 

                                                                                    单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

60,070.26

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

48,680.38

48,680.38

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 2,640.45

2,640.45

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,318.91

1,318.91

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

5,538.82

5,538.82

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

1,291.16

1,291.16

 

本年收入合计

60,070.26

本年支出合计

59,469.72

59,469.72

 

年初财政拨款结转和结余

7,165.85

年末财政拨款结转和结余

7,766.39

7,766.39

 

      一般公共预算财政拨款

7,165.85

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

67,236.11

总计

67,236.11

67,236.11

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

                            

                                                                              单位:万元 

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

204

 

 

公共安全支出

48,680.38

32,506.15

16,174.23

204

04

 

检察

48,680.38

32,506.15

16,174.23

204

04

01

行政运行

34,317.28

32,506.15

1,811.13

204

04

02

一般行政管理事务

13,828.07

 

13,828.07

204

04

07

执行监督

535.04

 

535.04

208

 

 

社会保障和就业支出

2,640.45

2,373.94

266.51

208

05

 

行政事业单位离退休

2,640.45

2,373.94

266.51

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

339.45

250.94

88.50

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,123.00

2,123.00

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

162.49

 

162.49

208

05

99

其他行政事业单位离退休支出

15.52

 

15.52

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,318.91

1,299.56

19.35

210

05

 

医疗保障

1,306.76

1,299.56

7.20

210

05

01

行政单位医疗

1,299.56

1,299.56

 

210

05

99

其他医疗保障支出

7.20

 

7.20

210

99

 

其他医疗卫生与计划生育支出

12.15

 

12.15

210

99

01

其他医疗卫生与计划生育支出

12.15

 

12.15

221

 

 

住房保障支出

5,538.82

5,538.82

 

221

02

 

住房改革支出

5,538.82

5,538.82

 

221

02

01

住房公积金

1,870.90

1,870.90

 

221

02

03

购房补贴

3,667.92

3,667.92

 

229

 

 

其他支出

1,291.16

 

1,291.16

229

99

 

其他支出

1,291.16

 

1,291.16

229

99

01

其他支出

1,291.16

 

1,291.16

 

 

 

  

59,469.72

41,718.47

17,751.25


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                                                     单位:万元 

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

24,683.59

24,683.59

 

301

01

  基本工资

3,538.51

3,538.51

 

301

02

  津贴补贴

12,616.09

12,616.09

 

301

03

  奖金

4,734.43

4,734.43

 

301

04

  其他社会保障缴费

1,558.74

1,558.74

 

301

06

  伙食补助费

0

0

 

301

07

  绩效工资

0

0

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

2,095.82

 2,095.82

 

301

09

职业年金缴费

0

 0

 

301

99

  其他工资福利支出

140.01

140.01

 

302

 

商品和服务支出

11,035.93

 

11,035.93

302

01

  办公费

279.26

 

279.26

302

02

  印刷费

37.79

 

 37.79

302

03

  咨询费

39.4

 

39.4

302

04

  手续费

2.68

 

2.68

302

05

  水费

45.02

 

45.02

302

06

  电费

531.73

 

531.73

302

07

  邮电费

310.38

 

 310.38

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

3,192.34

 

3,192.34

302

11

  差旅费

322.62

 

322.62

302

12

  因公出国(境)费用

 49.64

 

49.64

302

13

  维修(护)费

201.6

 

 201.6

302

14

  租赁费

2,841.63

 

2,841.63

302

15

  会议费

48.89

 

48.89

302

16

  培训费

62.54

 

62.54

302

17

  公务接待费

139.39

 

139.39

302

18

  专用材料费

185.59

 

185.59

302

24

  被装购置费

4.13

 

4.13

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

125.82

 

 125.82

302

27

  委托业务费

86.03

 

86.03

302

28

  工会经费

344

 

344

302

29

  福利费

323.18

 

323.18

302

31

  公务用车运行维护费

661.36

 

661.36

302

39

  其他交通费用

548.35

 

548.35

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

652.54

 

652.54

303

 

对个人和家庭的补助

5,825.43

5,825.43

 

303

01

  离休费

220.08

220.08

 

303

02

  退休费

30.87

30.87

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

1,870.9

1,870.9

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

3,675.17

3,675.17

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

28.41

28.41

 

310

 

其他资本性支出

173.52

 

173.52

310

02

  办公设备购置

173.52

 

173.52

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

41,718.47

30,509.02

11,209.45

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

 

                                                                              单位:万元 

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

11,209.45

2,006

1,213.34

81.71

49.64

1,742.16

1,024.32

426.16

362.96

1,316

661.36

182.13

139.39

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

                                                                            单位:万元 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

                                                                          注:上海市人民检察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 


第三部分  上海市人民检察院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市人民检察院2016年度收入支出总体情况说明

上海市人民检察院2016年度收入总计为74,524.84万元、支出总计为74,524.84万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加12,597.14万元、12,591.53万元。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整以及上海市人民检察院第一分院增加财政基建拨款等因素。

二、关于上海市人民检察院2016年度收入决算情况说明

上海市人民检察院2016年度收入合计60,566.97万元,其中:财政拨款收入60,076.26万元,占99.18%;其他收入496.71万元,占0.82%

三、关于上海市人民检察院2016年度支出决算情况说明

上海市人民检察院2016年度支出合计59,500.71万元,其中:基本支出41,749.46万元,占70.17%;项目支出17,751.25万元,占29.83%

四、关于上海市人民检察院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院2016年度财政拨款收支总决算60,070.26万元、59,463.93万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加13,309.15万元、12,925.89万元,增长27.39%26.73%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整以及上海市人民检察院第一分院增加财政基建拨款等因素。

五、关于上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出59,469.72万元,占本年支出合计的99.95%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加12,931.68万元,增长26.73%。主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整以及上海市人民检察院第一分院增加财政基建拨款等因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出59,469.72万元,主要用于以下方面:公共安全支出48,680.38万元,占81.86%;社会保障和就业支出2,640.45万元,占4.44%;医疗卫生与计划生育支出1,318.91万元,占2.22%;住房保障支出5,538.82万元,占9.31%;其他支出1,291.16万元,占2.17%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49,690.74万元,支出决算为59,469.72万元,完成年初预算的119.67%。决算数大于预算数的主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整以及上海市人民检察院第一分院增加财政基建拨款等因素。其中:

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)34,317.28万元。主要用于基本支出中人员经费、公用经费等。年初预算为33,838.04万元,支出决算为34,317.28万元,完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因:法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)13,828.07万元。主要用于项目支出等。年初预算为11,877万元,支出决算为13,828.07万元,完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因:司法体制改革职能调整以及上海市人民检察院第一分院增加财政基建拨款等因素。

3、公共安全支出(类)检察(款)执行监督(项)535.04万元。主要用于项目支出派驻农场院经费。年初预算为600万元,支出决算为535.04万元,完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因:派驻农场院经费略有减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)339.45万元。主要用于离退休经费等。年初预算为416.99万元,支出决算为339.45万元,完成年初预算的81.40%。决算数小于预算数的主要原因:离退休人员相关支出减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)2,123万元。主要用于机关基本养老保障缴费。年初预算为0万元,支出决算为2,123万元。决算数大于预算数的主要原因:政策因素。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)162.49万元。主要用于单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元,支出决算为169.49万元。决算数大于预算数的主要原因:本年度新增机关事业单位职业年金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)15.52万元。主要用于离退休经费等。年初预算为18.12万元,支出决算为15.52万元,完成年初预算的85.65%。决算数小于预算数的主要原因:其他离退休相关支出略有减少。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 1,299.56万元。主要用于单位负担的医疗保险费。年初预算为1,577.81万元,支出决算为1,299.56万元,完成年初预算的82.36%。决算数小于预算数的主要原因:单位负担的医疗保险费支出略有减少。

9、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)7.20万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为8.40万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因:单位其他医疗卫生方面的支出减少。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)12.15万元。主要用于单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为16.8万元,支出决算为12.15万元,完成年初预算的72.32%。决算数小于预算数的主要原因:单位其他医疗卫生与计划生育方面的支出减少。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,870.90万元。主要用于单位负担的住房公积金。年初预算为1,337.58万元,支出决算为1,870.90万元,完成年初预算的139.87%。决算数大于预算数的主要原因:政策因素。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)3,667.92万元。主要用于单位负担的购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为3,667.92万元。决算数大于预算数的主要原因:政策因素。

13、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)1,291.16万元。主要用于单位基本建设支出。年初预算为2,154.51万元,支出决算为1,291.16万元。决算数小于预算数的主要原因:上海市人民检察院一分院基建项目20169月开始施工。

六、关于上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出41,718.47万元,包括人员经费30,509.02万元,公用经费11,209.45万元。基本支出中:

1、工资福利支出24,683.59万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出11,035.93万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、租赁费、差旅费、邮电费等。

3、对个人和家庭的补助支出5,825.43万元,主要用于:离退休费、独生子女费、托费、住房公积金等。

4、其他资本性支出173.52万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。

七、关于上海市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2006万元,支出决算为1,213.34万元,完成预算的60.49%,其中:因公出国(境)费决算为49.64万元,完成预算的60.75%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1,024.32万元,完成预算的58.80%;公务接待费支出决算为139.39万元,完成预算的76.53%2016年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:公务用车改革核减公务用车运行维护费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少361.64万元,降低22.96%,其中:因公出国(境)费支出决算减少64.71万元,降低56.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少299.79万元,降低22.64%;公务接待费支出决算增加2.87万元,增长2.10%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是因公出国(境)人数有所减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革核减公务用车运行维护费。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次批次略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算49.64万元,占4.09%;公务用车购置及运行维护费支出决算1,024.32万元,占84.42%;公务接待费支出决算139.39万元,占11.49%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出49.64万元。全年安排因公出国(境)团组12个、累计16人次。开支内容包括:机关单位人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1,024.32万元。其中:

公务用车购置支出为362.96万元。主要用于购置更新公务车辆,公务用车购置数量23辆。

公务用车运行维护支出661.36万元。主要用于市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年,上海市人民检察院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为393辆。

3、公务接待费支出139.39万元。其中:

国内公务接待支出139.39万元(含外宾接待支出18.74万元)。主要用于重大法律政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。公务接待1,479批次、17,166人次,其中:接待外宾15批次、96人次。

八、关于上海市人民检察院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市人民检察院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市人民检察院机关运行经费支出11,209.45万元,比2015年度增加2,362.45万元,增长126.70%。主要原因是法院、检察院薪酬体制改革、司法体制改革职能调整等因素。

 

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额8,586.26万元,其中:货物采购金额4,395.63万元、工程采购金额986.57万元、服务采购金额3,204.06万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7,234.79万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额6,091.65万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额6,517.70万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额268.44万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市人民检察院共有车辆393辆,其中,一般公务用车69辆、一般执法执勤用车151辆、特种专业技术用车172辆、其他用车1辆(其中1辆系区域内运输电动车,不能上马路行驶)。单位价值50万元以上通用设备25台(套),单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市人民检察院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:

1、制度建设情况:上海市人民检察院在2016年根据《中华人民共和国预算法》、财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》和《财政支出绩效评价管理暂行办法》、本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》和《上海市预算绩效管理实施办法》的文件精神,将绩效评价工作作为行装的重点工作写入年度工作要点。

2、工作机制建设情况: 行政装备处作为绩效管理牵头部门,明确财务、业务等部门参与绩效管理职责,制定本院预算绩效管理年度工作计划,选择第三方参与绩效管理活动,按时参加财政部门组织的绩效管理会议和业务培训。

3、绩效评价开展情况:上海市人民检察院在年初制定了2016年预算绩效管理年度工作计划,于20167月份开展绩效评价工作,涉及评价项目47个,涉及预算金额:10645.7万元,平均得分部门自评分为91分,财政审核分为:86.5分。全部绩效评价工作在201612月份结束;在11月底预算“二上”阶段完成2017年项目预算绩效目标申报工作。并根据市财政绩效管理的要求,列入绩效跟踪和绩效后评价的项目预算金额占2016年度项目预算总额的60%以上(除涉密项目外)。绩效评级47个项目全部为良。

 

第四部分    名词解释

 

根据最高人民检察院《关于省级检察机关年度经费预算计划能否公开问题的批复》要求,“查办和预防职务犯罪”、“公诉和审判监督”2个项级科目确定为涉及国家秘密的信息,不应公开。

 

 
 
 
 
 
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